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天津市住房保障管理办公室2018年度部门决算编制说明
来源:天津住建网 作者:财务处 时间:2019-09-16

天津市住房保障管理办公室2018年度部门决算编制说明

第一部分 天津市住房保障管理办公室概况

    一、主要职责

    天津市住房保障管理办公室负责本市住房保障相关政策措施的落实,承担住房保障资金的筹集,使用和管理工作,指导推动区县开展住房保障工作。

    二、机构设置

    根据上述职责,天津市住房保障管理办公室内设6个职能科室,无下属预算单位。

第二部分 天津市住房保障管理办公室

2018年度部门决算情况说明

    一、2018年度部门决算收入情况

    天津市住房保障管理办公室2018年度部门决算收入总计1,559,503,771.22元,与2017年决算相比增加1,015,833,771.67元,其中:财政拨款收入1,470,194,654元,占94.27%;上级补助收入1,103,600元,占0.07%;其他收入6,131.96元,占0%

    二、2018年度部门决算支出情况

    天津市住房保障管理办公室2018年度部门决算支出总计1,559,503,771.22元,与2017年决算相比增加1,015,833,771.67元,其中:基本支出5,305,984.76元,占0.34%;项目支出1,458,665,728.07元,占93.53%

    三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

    天津市住房保障管理办公室2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计462,869,124.07元,与2017年决算相比增加8771468.80元,具体情况如下:

    1、“社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区建设”21,346,000.00元,主要用于廉租住房、经济适用房、公租房小区物业补贴发放。

    2、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”442,000.00元,其中:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”316,000.00元,主要用于基本养老保险缴费;“机关事业单位职业年金缴费支出”126,000.00元,主要用于职业年金缴费。

    3、“医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗”192,996.00元,其中:“事业单位医疗”158,000.00元,主要用于基本医疗保险缴费;“其他行政事业单位医疗支出”34,996.00元,主要用于其他医疗支出。

    4“城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出”3,628,000.00元,主要用于本单位基本支出。

    5、“住房保障支出-保障性安居工程支出”437,260,128.07,其中:其中:“廉租住房”10,761,874.05元,主要用于廉租房运营及专项维修;“公共租赁住房”35,295,470.68元,主要用于公租房的专项维修支出;“保障性住房租金补贴”391,202,783.34元,主要用于保障性住房租房补贴发放支出。

    四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

    天津市住房保障管理办公室2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计4262996.00元,与2017年决算相比增加502996.00元,具体情况如下:

    1、“工资福利支出”3926157.04元,其中:“基本工资”581573.00元,主要用于:发放职工基本工资;“津贴补贴”483250.15元,主要用于:发放职工津贴补贴;“绩效工资”1420956.00元,主要用于:发放职工绩效工资;“机关事业单位基本养老保险缴费”316000.00元,主要用于:缴纳职工基本养老保险;“职业年金缴费”126000.00元,主要用于:缴纳职工职业年金;“职工基本医疗保险缴费”158000.00元,主要用于:缴纳职工基本医疗保险;“其他社会保障缴费”106729.25元,主要用于:缴纳职工失业保险、工伤保险和生育保险;“住房公积金”705358.00元,主要用于:缴纳职工住房公积金;“医疗费”21000.00元,主要用于:其他医疗支出。

    2、“对个人和家庭的补助”18937.20元,其中:“退休费”4671.20元,主要用于:退休职工的工资发放;“医疗费补助”:13996.00元,主要用于:退休职工的二次医疗报销;“其他对个人和家庭的补助270.00元,主要用于:职工独生子女费的发放。

    3、“商品和服务支出”307751.76元,其中:“办公费”91708.00元,主要用于:采购日常办公用品;“印刷费”977.10元,主要用于:图纸印刷及部分图版印刷;“手续费”178.33元,主要用于电汇手续费;“邮电费”2692.47元,主要用于:办公场所通信费等;“物业管理费”153310.86元,主要用于:办公场所物业管理费;“公务用车运行维护费”58600.00元,主要用于:公务车日常运行维护。

    4、“资本性支出”10150.00元,其中:“办公设备购置”10150.00元,主要用于:日常办公电脑等设备采购。

    五、2018年度机关运行经费决算数

    天津市住房保障管理办公室2018年度无机关运行经费。

    六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

    天津市住房保障管理办公室2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0元,当年收入1,000,000,000.00元,支出总计1,000,000,000.00元,与2017年决算相比增加1,000,000,000.00元,具体情况如下:

    “城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-棚户区改造支出”1,000,000,000.00元,主要用于市区棚户区改造支出。

    七、2018年度政府采购情况

    天津市住房保障管理办公室2018年度无政府采购支出。

    八、2018年度预算绩效情况

    天津市住房保障管理办公室2018年度实行绩效目标管理的项目4个,涉及金额544,380,000.00元。

    九、2018年度国有资产占有使用情况

    截至20181231日,天津市住房保障管理办公室共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

    十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

    天津市住房保障管理办公室2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第三部分 专业名词解释

    部门决算。是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。


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