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天津市保护风貌建筑办公室2018年度部门决算编制说明
来源:天津住建网 作者:财务处 时间:2019-09-16

天津市保护风貌建筑办公室2018

年度部门决算编制说明

第一部分 天津市保护风貌建筑办公室概况

    一、主要职责

    承担全市历史风貌建筑保护、管理、规划、改造等相关事务性工作。

    二、机构设置

    根据上述职责,天津市保护风貌建筑办公室内设4个职能科室,下辖0个预算单位。

第二部分 天津市保护风貌建筑办公室

2018年度部门决算情况说明

    一、2018年度部门决算收入情况

    天津市保护风貌建筑办公室2018年度部门决算收入总计23,655,661.74元,与2017年决算相比减少48,474,631.5元,其中:财政拨款收入19,599,150元,占82.85%;上级补助收入1,972,500元,占8.34%;其他收入5,847.23元,占0.02%

    二、2018年度部门决算支出情况

    天津市保护风貌建筑办公室2018年度部门决算支出总计23,655,661.74元,与2017年决算相比减少48,474,631.5元,其中:基本支出6,205,469.63元,占26.23%;项目支出9,082,625.93元,占38.4%

    三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

    天津市保护风貌建筑办公室2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计6,357,377.44元,与2017年决算相比增加140,773.58元,具体情况如下:

    1、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”466,000元,其中:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”333,000元,“机关事业单位职业年金缴费支出”133,000元,主要用于缴纳基本养老保险和职业年金。

    2、“医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗”185,053.74元,其中,“事业单位医疗”167,000元,“其他行政事业单位医疗支出”18,053.74元,主要用于缴纳在职职工医疗保险以及报销医疗费。

    3、“城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出”3,752,000元,主要用于本单位基本支出

    4、“城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理”1,954,323.7元,主要用于历史风貌建筑保护相关项目支出。

    四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

    天津市保护风貌建筑办公室2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计4,403,053.74元,与2017年决算相比增加124,053.74元,具体情况如下:

    1、“工资福利支出”3,786,753.74元,其中:基本工资631,640.10元,津贴补贴536,810.80,绩效工资1,259,920.83,养老保险缴费333,000,职业年金缴费133,000,医疗保险缴费167,000,其他社会保险缴费18,873.63,住房公积金688,454.64,主要用于支付职工劳动报酬和社会保险缴费、公积金等;医疗费18,053.74,主要用于为职工报销医疗费。

    2、“商品和服务支出”612,420,其中,办公费20,102.2元、水费4,100.76元、电费14,521.66元、邮电费3,968.4元、取暖费32,948.4元、物业管理费227,759.08元、差旅费3,704元、维护费22,140元、租赁费197,392.96元、培训费1,990元、工会经费13,281.71元、公务用车运行维护费3,000元、其他交通费用56,480元、其他商品和服务支出11,030.83元。主要用于开展各项业务的支出。

    3、对个人和家庭的补助支出300,主要用于按照规定发放独生子女补贴。

    4、资本性支出3,580,主要用于购置办公设备。

    五、2018年度机关运行经费决算数

    天津市保护风貌建筑办公室2018年度无机关运行经费。

    六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

    天津市保护风貌建筑办公室2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0元,当年收入14,043,100元,支出总计6,973,100元,与2017年决算相比增加14,043,100元,具体情况如下:

    “城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-土地出让业务支出”6,973,100元,主要用于:对使用传统工艺维修的历史风貌建筑进行补贴以及对历史风貌建筑进行查勘。

    七、2018年度政府采购情况

    天津市保护风貌建筑办公室2018年政府采购支出总额11,076,378.15元,其中:政府采购货物支出174,240元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出10,902,138.15元。

    八、2018年度预算绩效情况

    天津市保护风貌建筑办公室2018年度实行绩效目标管理的项目1个,涉及金额15000000元。

    九、2018年度国有资产占有使用情况

    截至20181231日,天津市保护风貌建筑办公室共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要包括。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

    十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

    天津市保护风貌建筑办公室2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第三部分专业名词解释

    部门决算。是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。


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