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天津市国土资源和房屋管理局机关服务中心2018年度部门决算编制说明
来源:天津住建网 作者:财务处 时间:2019-09-16

天津市国土资源和房屋管理局机关服务中心2018年度部门决算编制说明

第一部分 天津市国土资源和房屋管理局机关服务中心概况

    一、主要职责

    负责局办公楼、直属单位安全管理及各区国土分局安全督导检查工作;局机关、各直属单位固定资产实物管理工作;局系统住房制度改革日常工作和集体户籍管理工作;局机关车辆服务保障、软件正版化、政府采购、文印中心、办公用品和设备物资管理等工作;局办公楼物业管理、食堂管理和节能降耗等工作。

    二、机构设置

    根据上述职责,机关服务中心内设6个职能科室。

第二部分  天津市国土资源和房屋管理局机关服务中心

2018年度部门决算情况说明

    一、2018年度部门决算收入情况

    天津市国土资源和房屋管理局机关服务中心2018年度部门决算收入总计33,036,299.55元,与2017年决算相比增加2,030,558.62元,其中:财政拨款收入19,621,000元,占59.39%;上级补助收入12,039,646元,占36.44%;其他收入42,078.12元,占0.13%

    二、2018年度部门决算支出情况

    天津市国土资源和房屋管理局机关服务中心2018年度部门决算支出总计33,036,299.55元,与2017年决算相比增加2,030,558.62元,其中:基本支出14,004,692.18元,占42.39%;项目支出14,411,632.98元,占43.62%

    三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

    天津市国土资源和房屋管理局机关服务中心2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计18245833.16元,与2017年决算相比减少1041137.41元,具体情况如下:

    1、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”821000元,其中:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”586000元,主要用于缴纳职工养老保险;“机关事业单位职业年金缴费支出”235000元,主要用于缴纳职工职业年金。

    2、“医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗”475598.18元,其中:“事业单位医疗”293000元,主要用于缴纳职工医疗保险;“其他行政事业单位医疗支出”182598.18元,主要用于职工医疗费补助。

    3、“城乡社区支出-城乡社区管理事务”16889234.98元,其中:“机关服务”9647234.98元,主要用于办公楼运行费用;“其他城乡社区管理事务支出”7242000元,主要用于单位基本支出。

    4、“城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理”60000元,主要用于安全信息平台运行维护费。

    四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

    天津市国土资源和房屋管理局机关服务中心2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计8412598.18元,与2017年决算相比增加1666598.18元,具体情况如下:

    1、工资福利支出6728804.9元,其中:基本工资1005294.7元,主要用于在职人员基本工资;津贴补贴541489元,主要用于在职人员津贴补贴;绩效工资1904166.7元,主要用于在职人员绩效工资;机关事业单位基本养老保险缴费586000元,主要用于在职人员养老保险单位部分;职业年金缴费235000元,主要用于在职人员职业年金单位部分;职工基本医疗保险缴费293000元,主要用于在职人员医疗保险单位部分;其他社会保障缴费30325.7元,主要用于其他保险;住房公积金1282840元,主要用于在职人员住房公积金单位部分;医疗费40984.9元,主要用于在职人员医疗费;其他工资福利支出809703.9元,主要用于非在编人员工资保险公积金等。

    2、对个人和家庭的补助466793.3元,其中:退休费325000元,主要用于退休人员补贴;医疗费补助141613.3元,主要用于退休人员医疗费补助;奖励金180元,主要用于在职人员独生子女费。

    3、商品和服务支出1117162元,其中:办公费6109元,主要用于日常办公费;印刷费1640元,主要用于日常印刷费;水费6116元,主要用于日常桶装水;邮电费11474元,主要用于办公电话费;物业管理费500000元,主要用于物业管理费;培训费5600元,主要用于职工培训费;劳务费3105.5元,主要用于劳务费;工会经费79891.9元,主要用于工会经费;福利费334960元,主要用于职工就餐费、体检费;公务用车运行维护费140642.8元,主要用于公务车辆保险、维修等费用;其他交通费用27622.9元,主要用于租车费。

    4、资本性支出99838元,其中:办公设备购置11838元,主要用于办公设备购置;无形资产购置88000元,主要用于办公软件购置。

    五、2018年度机关运行经费决算数

    天津市国土资源和房屋管理局机关服务中心2018年度无机关运行经费。

    六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

    天津市国土资源和房屋管理局机关服务中心2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

    七、2018年度政府采购情况

    天津市国土资源和房屋管理局机关服务中心2018年政府采购支出总额5663059.43元,其中:政府采购货物支出2146848元、政府采购工程支出721600元、政府采购服务支出2794611.43元。

    八、2018年度预算绩效情况

    天津市国土资源和房屋管理局机关服务中心2018年度实行绩效目标管理的项目1个,涉及金额11070000元。

    九、2018年度国有资产占有使用情况

    截至20181231日,天津市国土资源和房屋管理局机关服务中心共有车辆2辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要包括业务用车。单价50万元以上的通用设备2台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

    十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

    天津市国土资源和房屋管理局机关服务中心2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第三部分专业名词解释

    部门决算。是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。


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