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天津市国土资源和房屋管理局老干部活动中心2018年度部门决算编制说明
来源:天津住建网 作者:财务处 时间:2019-09-16

天津市国土资源和房屋管理局老干部活动中心2018年度部门决算编制说明

第一部分 天津市国土资源和房屋管理局老干部活动中心概况

    一、主要职责

    为全局离退休干部及机关退休老干部提供服务,落实离退休老干部的政治待遇和生活待遇,开展适合老干部的各项文体娱乐活动。

    二、机构设置

    根据上述职责,天津市国土资源和房屋管理局老干部活动中心内设3个职能处室,分别为:活动科,综合科和生活科。下辖0个预算单位。

第二部分 天津市国土资源和房屋管理局老干部活动中心

2018年度部门决算情况说明

    一、2018年度部门决算收入情况

    天津市国土资源和房屋管理局老干部活动中心2018年度部门决算收入总计5,072,738.04元,与2017年决算相比增加554,631.76元,其中:财政拨款收入2,325,000元,占45.83%;上级补助收入1,653,200元,占32.59%;其他收入779,610.69元,占15.37%

    二、2018年度部门决算支出情况

    天津市国土资源和房屋管理局老干部活动中心2018年度部门决算支出总计5,072,738.04元,与2017年决算相比增加554,631.76元,其中:基本支出3,220,785.36元,占63.49%;项目支出996,752.15元,占19.65%

    三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

    天津市国土资源和房屋管理局老干部活动中心2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计2311937.96元,与2017年决算相比减少219062.04元,具体情况如下:

    1、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”213,000元,其中:“机关事业单位基本养老保险费缴费支出”152000元,主要用于在职人员基本养老保险缴纳;“机关事业单位职业年金缴费支出” 61000元,主要用于在职人员职业年金缴纳。

    2、“医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗”348937.96元,其中:“事业单位医疗”326000元,主要用于离休人员医药费支出和在职人员医疗保险缴纳;“其他行政事业单位医疗支出” 22937.96元,用于在职和退休人员医疗补助。

    3、“城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出”1750000元,主要用于单位人员和公用支出。

    四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

    天津市国土资源和房屋管理局老干部活动中心2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计2061937.96元,与2017年决算相比减少96062.04元,具体情况如下:

    1、“工资福利支出”1726000元,其中:“基本工资”341585,“津贴补贴”155912.8元,“绩效工资”552821.53元,“其他工资福利支出”137559.25,主要用于支付职工劳动报酬;“机关事业单位基本养老保险缴费”152000元,职业年金缴费61000元,“其他社会保障缴费”11199.42元,“职工基本医药保险缴费”76000元,主要用于支付职工社会保险;“医疗费”10000元,主要用于支付在职职工医疗补助;“住房公积金”227922元,主要用于支付职工住房公积金。

    2、“商品和服务支出”279050元,其中:“办公费”21643元,“电费”21800元,“邮电费”10000元,“物业管理费”195235.36元,“差旅费”627元,“工会经费”15000元,“福利费”14744.64元,主要用于:开展业务所需公用经费支出。

    3、“对个人和家庭补助支出”50937.96元,其中:“退休费”38000元,主要用于:退休人员补贴;“医疗费”12937.96元,主要用于支付退休职工医疗补助。

    4、“资本性支出-办公设备购置”5950元。

    五、2018年度机关运行经费决算数

    天津市国土资源和房屋管理局老干部活动中心2018年度无机关运行经费。

    六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

    天津市国土资源和房屋管理局老干部活动中心2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

    七、2018年度政府采购情况

    天津市国土资源和房屋管理局老干部活动中心2018年政府采购支出总额5950元,其中:政府采购货物支出5950元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

    八、2018年度预算绩效情况

    天津市国土资源和房屋管理局老干部活动中心2018年度无实行预算绩效管理的项目。

    九、2018年度国有资产占有使用情况

    天津市国土资源和房屋管理局老干部活动中心2018年度无国有资产占有使用情况。

    十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

    天津市国土资源和房屋管理局老干部活动中心2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第三部分 专业名词解释

    部门决算。是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。


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