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天津市国土资源和房屋管理局卫生所2018年度部门决算编制说明
来源:天津住建网 作者:财务处 时间:2019-09-16

天津市国土资源和房屋管理局卫生所

2018年度部门决算编制说明

第一部分天津市国土资源和房屋管理局卫生所概况

    一、主要职责

    为机关干部身体健康提供基本医疗保健服务。

    二、机构设置

    根据上述职责,天津市国土资源和房屋管理局卫生所内部未设立独立职能科室。

第二部分天津市国土资源和房屋管理局卫生所

2018年度部门决算情况说明

    一、2018年度部门决算收入情况

    天津市国土资源和房屋管理局卫生所2018年度部门决算收入总计938,675.82元,与2017年决算相比减少748,046.42元,其中:财政拨款收入453,000元,占48.26%;上级补助收入451,212.68元,占48.07%;其他收入872.53元,占0.09%

    二、2018年度部门决算支出情况

    天津市国土资源和房屋管理局卫生所2018年度部门决算支出总计938,675.82元,与2017年决算相比减少748,046.42元,其中:基本支出930,522.73元,占99.13%;项目支出0元,占0%

    三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

    天津市国土资源和房屋管理局卫生所2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计444846.91元,与2017年决算相比减少800153.09元,具体情况如下:

    1、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”43000元,其中:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”31000元,主要用于缴纳职工养老保险;“机关事业单位职业年金缴费支出”12000元,主要用于缴纳职工职业年金。

    2.“医疗卫生与计划生育支出-行政事业医疗”29846.91元,其中:“事业单位医疗”15000元,主要用于缴纳职工医疗保险;“其他行政事业单位医疗支出”14846.91元,主要用于职工医疗费补助。

    3.“城乡社区支出-城乡社区管理事务”372000元,其中:“其他城乡社区管理事务支出”372000元,主要用于单位基本支出。

    四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

    天津市国土资源和房屋管理局卫生所2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计444846.91元,与2017年决算相比减少800153.09元,具体情况如下:

    1、“工资福利支出”363890元,其中:“基本工资”75572元,主要用于职工基本工资;“津贴补贴”20388.4元,主要用于职工津贴补贴;“绩效工资”134512.6元,主要用于职工绩效工资;“机关事业单位基本养老保险缴费”31000元,主要用于职工养老保险;“职业年金缴费”12000元,主要用于职工职业年金;“职工基本医疗保险缴费”15000元,主要用于职工医疗保险;“其他社会保险缴费”1635元,主要用于职工失业保险,工伤保险,生育保险;“住房公积金”41932元,主要用于职工公积金;“医疗费”3000元,主要用于职工医疗费补助;“其他工资福利支出”28850元,主要用于职工未休假补贴,防暑降温费及冬季取暖补贴。

    2.“对个人和家庭的补助”42956.9元,其中:“退休费”31000元,主要用于退休人员补贴;“医疗费补助”11846.9元,主要用于退休人员医疗费补助;“奖励金”110元,主要用于职工独生子女奖励。

    3.“商品和服务支出”38000元,其中:“办公费”2100元,主要用于日常办公费;“邮电费”13547.6元,主要用于缴纳医保服务平台服务费及日常电话费等;“培训费”1185元,主要用于药剂师继续教育费及卫生保健协会继续教育费。“劳务费”5.3元,主要用于专家讲课劳务费税;“工会经费”1963.8元,主要用于缴纳工会经费;“福利费”19003.6元,主要用于职工餐费及体检费;“其他交通费”94.7元,主要用于职工外出办事打车费;“其他商品和服务支出”100元,主要用于卫生保健协会会费。

    五、2018年度机关运行经费决算数

    天津市国土资源和房屋管理局卫生所2018年度无机关运行经费。

    六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

    天津市国土资源和房屋管理局卫生所2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

    七、2018年度政府采购情况

    天津市国土资源和房屋管理局卫生所2018年度无政府采购支出。

    八、2018年度预算绩效情况

    天津市国土资源和房屋管理局卫生所2018年度无实行预算绩效管理的项目。

    九、2018年度国有资产占有使用情况

    天津市国土资源和房屋管理局卫生所2018年度无国有资产占有使用情况。

    十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

    天津市国土资源和房屋管理局卫生所2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第三部分专业名词解释

    部门决算。是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。


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