附件1

举一反三自查整改事项清单（房屋建筑及市政项目）
项目名称:
责任单位:
序号	类型	国务院安委会督导组检查的共性问题	举一反三查出的具体问题	整改措施	完成情况及时限	责任人
1	临边防护、物料平台	1、竖向洞口、结构内洞口等临边防护不到位；

2、施工作业面未设置临边防护或临边防护拆除未恢复；

3、电梯井防护门高度不足，电梯井内水平防护网不符合规范要求。
2	起重机械设备	1、塔吊个别处标准节螺栓松动；

2、个别吊斗违规使用螺纹钢作吊耳；

3、群塔作业高低塔间距离不满足规范要求；

4、塔吊安装未进行技术交底；

5、吊篮安装、配重等不符合要求。
3	模板脚手架	1、外脚手架体剪刀撑未与立杆或横杆链接、外架拉接点不足；

2、剪刀撑未与立杆或横杆链接、外架拉接点不足；

3、个别部位支模架与外脚手架相连，支模架部分扫地杆提前拆除；

4、阳台板、凹廊、采光井部位局部立杆悬空或缺少立杆，且未采取加固措施；

5、脚手架上存在单板、探头板现象。
4	临时用电	1、配电柜的分路漏电保护器最大额定漏电动作电流，额定漏电动作时间，不符合规范要求；

2、分路额定漏电动作电流，额定动作时间，不符合规范要求；

3、配电箱分路引出线的PE线未通过PE端子板连接；

4、配电箱未做重复接地；配电箱金属围栏未与保护零线连接。
5	现场消防	1、木料堆放区紧邻生活区，灭火器不足，未防火布覆盖；

2、料场和现场存放大量木方和竹胶板，灭火器不足，未防火布覆盖；

3、消防栓栓头朝向不符合相关要求。
6	危大工程	1、塔吊安装方案未按危大工程管理要求经总包技术负责人签字；

2、爬架验收不涉及项写有记录，建议方案写清晰；

3、爬架只安装了第一道附墙，悬臂端过高；

4、危大工程施工期间项目经理带班记录不满足80%要求。
7	安全内业资料	1、专业单位安全生产协议书签字不全，安全生产责任制不全，缺少技术负责人的责任制及签字；2、教育培训考核不严格，考试卷均是100分；

3、群塔作业方案针对性不强，平面图无尺寸标注，无立面图、无顶升计划；

4、卸料平台方案针对性不强。
8	现场钢筋加工	1、拉钩加工弯折不足135度；

2、加工成型的箍筋的平直段长度不符合设计要求。
9	现场钢筋实体质量	1、框架柱、剪力墙钢筋保护层不足；

2、剪力墙起步筋不符合不大于5cm的要求；

3、纵向受力钢筋采用绑扎搭接，搭接长度不符合设计要求；

4、梁柱核心区，梁钢筋直锚进支座、框架柱纵向受力钢筋，锚固长度不符合设计要求；

5、框架柱、暗柱箍筋间距偏大，箍筋间距不符合设计要求；

6、个别直螺纹外露丝扣不符合要求。
10	混凝土观感质量	1、操作面施工缝处混凝土剔凿不到位； 2、混凝土楼板裂缝；

3、混凝土在未进行结构验收的情况下，存在混凝土修补的痕迹；

4、混凝土现浇结构外观存在缺棱掉角、露筋、孔洞等质量缺陷；

5、柱、墙截面尺寸超允许偏差。
11	原材进场及复试	1、进场的钢筋原材钢筋铭牌上扫描出的质量证明文件与厂家提供的质量证明文件不符；

2、屋面或地下工程SBS弹性体改性沥青防水卷材，进场复验项数不符合验收规范要求；

3、外墙保温节能项的试验和燃烧性能的试验没有在一个报告中。
责任单位（盖章）： 责任人（签字）：
区支队审查核查意见（并盖章）：
填表说明：责任单位应根据项目实际情况由建设、施工、监理、勘察、设计、检测、第三方监测等单位分别自查整改。责任人为上述单位的项目负责人。

举一反三自查整改事项清单（轨道交通项目）
项目名称:
责任单位:
序号	类型	项目已查处的共性问题	举一反三查出的具体问题	整改措施	完成情况及时限	下一步举措	责任人
1	勘察、设计文件	1、设计交底文件中未列举危大、超危大分部分项工程清单。
2、超危大分部分项工程未进行专项设计。
3、专项设计未经主体设计院、图审单位加盖各方印章认可。
3、勘察、设计文件未及时更新危大工程清单。
4、设计说明中未明确使用抗震钢筋。
2	施工组织设计及专项施工方案	1、施工组织设计文件，未经施工单位技术负责人签字确认。
2、专项施工方案内容不完善，针对性不强。
3	监理规划及细则	1、监理细则针对性不强，不能指导监理在实际工作中具体操作。
4	盾构隧道	1、管片环纵缝、洞门处渗漏水。
2、洞门混凝土裂缝。
3、盾构区间未及时安装风管风机。隧道风机不应放置在洞口，应避免风机循环吸入从隧道排出的已污染空气。
4、电瓶车防溜钩收放机件损坏应及时修复，不能用钢筋栓挂替代。
5	临时用电	1、配电箱箱盖上设有小开关盖不受锁的控制。
2、五芯线线色使用不正确。
3、重复接地接在接地体上，未接在接地装置上，PE线应连接在端子板。
4、临时用电施工组织设计编制不完整，不能指导电工操作。
5、部分用电设备外壳、配电箱支架未做保护接零。
6一级配电箱双面布置。
6	支架架体	1、扣件式钢管脚手架搭设应设置底托或垫木。
7	事故隐患排查治理	1、事故隐患排查管理办法中事故隐患排查清单不全面，排查清单未分级。
8	钢筋加工及安装	1、钢筋过于密集且疏密不均。
2、直螺纹连接工艺性检验，未按规格和加工人员数量做全。
3、对直螺纹操作工人未进行专业培训。直螺纹加工及套筒连接质量检查记录不全，无抽样频率。
9	车站防水	1、钢板止水带两侧施工缝基面清理不到位。
2、防水板搭接长度预留不足。
3、侧墙混凝土存在湿渍等质量通病。
4、防水施工与钢筋作业前应保证连续墙基面无明水流动，地连墙接缝洇渗。
10	基坑支护	1、格构柱间连系梁连接不到位，未做等强连接；部分钢支撑与格构柱间连系梁固定不到位，存在间隙。
2、钢支撑撑托焊接，未敲掉焊皮，不利于检查焊接质量。
3、钢支撑换撑后未施做钢支撑防跌落保护措施。
4、砼支撑拆除作业和内墙砼施工前，应制定混凝土支撑拆除专项措施
11	起重机械	1、龙门吊轨道夹板连接处未做电气连接。
2、龙门吊轨道跨接线连接方式有误，轨道压板焊接未清理焊皮。
3、在龙门吊检修期间，应在两个龙门吊之间设置临时车档。
12	安全通道	1、梯笼现场标识上下人数量描述不准确，梯笼在基坑开挖期底部支撑及腰部稳定措施偏弱。
2、第一个梯笼无标识和验收，第二个梯笼顶端未做护栏。
3、疏散楼梯下安全出口锁闭，堆放杂物。
4、梯笼与作业面之间的满堂红脚手架区域应设置检查和作业人员通行（疏散）通道。
13	监测	1、地连墙预埋测斜管与基坑纵向轴线不垂直，测斜数据未及时修正。
2、监控量测地表沉降测点占压未及时处理。
3、监测点位置与设计文件要求存在偏差。
14	应急	1、施工单位生产安全事故应急演练计划与工程生产计划不匹配。
2、建设单位应急预案体系不完善。
3、演练计划、演练脚本、演练脚本过于简单，情节设置未充分考虑施工具体情况。
15	消防	1、木模堆码区域未做禁火标识。
2、干粉灭火器压力超限，消火栓无水。
16	文明施工	1、生活区工人住房前堆放建筑垃圾。
责任单位签字：
区支队审查核查意见：
填表说明：责任单位应根据项目实际情况由建设、施工、监理、勘察、设计、第三方监测等单位分别自查整改。